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                                  南昌縣民政局部門2018年度部門決算

                                  時間:2019-10-29 14:06

                                  信息索引號 A20/2019-09524 生成日期 2019-10-29 公開日期 2019-10-29
                                  文件編號 公開時限 長期公開
                                  發布機構 縣民政局 公開形式 網站
                                  公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

                                  目 錄

                                  第一部分 南昌縣民政局部門概況

                                  一、部門主要職責

                                  二、部門基本情況

                                  第二部分 2018年度部門決算表

                                  一、收入支出決算總表

                                  二、收入決算表

                                  三、支出決算表

                                  四、財政撥款收入支出決算總表

                                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

                                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                  九、國有資產占用情況表

                                  第三部分 2018年度部門決算情況說明

                                  一、收入決算情況說明

                                  二、支出決算情況說明

                                  三、財政撥款支出決算情況說明

                                  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                                  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

                                  情況說明

                                  六、機關運行經費支出情況說明

                                  七、政府采購支出情況說明

                                  八、國有資產占用情況說明

                                  九、預算績效情況說明

                                  第四部分 名詞解釋

                                  第一部分 南昌縣民政局部門概況

                                  一、部門主要職能

                                  (一)南昌縣民政局是主管民政工作的縣人民政府組成部門,主要職責是:研究提出民政事業發展規劃;貫徹落實民政工作政策、地方性法規;擬定社會救助規劃,健全城鄉社會救助體系建設,實現城鄉居民最低生活保障,城鄉醫療救助,加強敬老院管理和五保供養工作,落實各項優撫政策,做好雙擁工作;妥善搞好安置軍隊移交地方的軍休干部,協調安置退役士兵、士官和復員干部,切實保障災民和貧困戶的救災救濟工作;做好基層政權建設,村(居)民委會選舉和政務公開工作;加強對社團的清理整頓,做好社團和民辦非企業單位的設立登記、注銷、撤銷工作;履行行政區劃和地名管理;審批行政區劃變更、重要自然地理實體名稱的命名、更名;大力推進社會福利化的進程,改善社會福利設施,實施社區服務網絡化建設;加強社會服務體系建設,指導婚姻管理;收容遣送,慈善、老齡、福彩、殯葬、孤兒、農村“兩老”人員補助等25項工作。

                                  二、部門基本情況

                                  納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:南昌縣民政局本級,南昌縣殯葬管理所,南昌縣社會福利院。

                                  本部門2018年年末編制人數 49人,其中行政編制 11人,事業編制38 人;年末實有人數 58人,其中在職人員 58人,離休人員 1人,退休人員22人;年末學生人數 0人。

                                  第二部分 2018年度部門決算表

                                  詳見附件2.2018年度部門決算草案表格

                                  第三部分 2018年度部門決算情況說明

                                  一、收入決算情況說明

                                  本部門2018年度收入總計8419.39萬元,較2017年增加2985.49 萬元,增長35.5 %;本年收入合計 8419.39 萬元,較2017年增加2985.49 萬元,增長35.5 %,主要原因是項目數量增加,項目資金增多。

                                  本年收入的具體構成為:財政撥款收入8419.39 萬元,占100 %。

                                  二、支出決算情況說明

                                  本部門2018年度支出總計8419.39萬元,其中本年支出合計8419.39萬元,較2017年增加2985.49 萬元,增長35.5 %,主要原因是:項目數量增加,項目資金增長。

                                  本年支出的具體構成為:基本支出 1026.62 萬元,占13.53 %;項目支出 6556.57萬元,占86.46 %。

                                  三、財政撥款支出決算情況說明

                                  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為3047.33萬元,決算數為8419.39萬元,完成年初預算的 276.28 %。其中:

                                  (一)一般公共服務支出年初預算數為 410.16萬元,決算數為410.16萬元,完成年初預算的100% 。

                                  (二)社會保障和就業支出年初預算為2956.86萬元,決算數為7082.55萬元。完成年初預算的239.53%。

                                  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為47.49萬元,決算數為47.49萬元,完成年初預算的100%。

                                  (四)住房和保障支出年初預算為42.99萬元,決算數為42.99萬元。完成年初預算的100%。

                                  (五)政府性基金財政撥款城鄉社區支出決算數為200萬元。

                                  (六)政府性基金財政撥款其他專項支出決算數為636.2萬元。

                                  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                                  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1026.62萬元,其中:

                                  (一)工資福利支出 922.37 萬元,較2017年增加 126.07萬元,增長13.67%。

                                  (二)商品和服務支出91.45萬元,較2017年增加0.89 萬元,增長0.97 %。

                                  (三)對個人和家庭補助12.8萬元,較2017年增加0.93萬元,增長7.26%。

                                  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                                  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.63萬元,決算數為9.74萬元,完成預算的 49.62%,決算數較2017年增加0.34萬元,增長3.5 %,其中:

                                  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0 萬元。

                                  (二)公務接待費支出年初預算數為11.08萬元,決算數為 5萬元,完成預算的 45.13%,決算數較2017年增加(減少)0.08萬元,下降1.6%。主要原因是:接待減少。

                                  (三)公務用車購置及運行維護費支出 4.74萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0 萬。公務用車運行維護費支出年初預算數為8.55 萬元,決算數為4.74萬元,完成預算的55.44 %,決算數較2017年增加(減少)0.47萬元,增長9.9 %。主要原因是實行火化政策,拖運尸體數量增加。

                                  六、機關運行經費支出情況說明

                                  本部門2018年度機關運行經費支出 91.45 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年增加0.85萬元,增長0.9 %。

                                  七、政府采購支出情況說明

                                  本部門2018年度政府采購支出總額27.22萬元,其中:政府采購貨物支出 5萬元、政府采購工程支出 26.72萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

                                  八、國有資產占用情況說明。

                                  截止2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛,其他用車其中1輛專用于拖運尸體,另3輛已做公車改革,只是帳面未做處理。

                                  九、預算績效情況說明

                                  (一)績效管理工作開展情況。

                                  根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

                                  共組織對“社會救助”、“老齡辦高齡補貼”等兩個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 19077.076萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看,社會救助城鄉低保資金由縣財政實行專戶管理,??顚S?,資金的使用由財政部門進行監督管理??h財政局依據縣民政局審批確定的救助對象、金額,通過金融機構“一卡通”或個人銀行戶將低保資金按月足額直接撥付給低保救助對象。城鄉低保實行動態管理,采取“應保盡保,應退盡退”。老齡辦高齡補貼項目實施高齡老人生活補貼是一項惠及百姓的舉措,縣民政局、縣老齡辦負責指導各地民政辦組織實施,縣財政局負責資金預算安排和核撥,縣公安局負責配合核對高齡老人口信息變動情況數據。只要是滿足條件的高齡老人無論是漏報還是晚報均可補報,并補齊應該享受的金額。提高高齡補貼發放的準確性、及時補發和停發。讓每一位高齡老人切實感受到黨和國家的關懷,不斷提高老年生活質量。

                                  組織對“南昌縣社會福利院”、“南昌縣殯葬管理所”等 2 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2081.98萬元。從評價情況來看,南昌縣殯葬管理所是從事殯葬服務與管理的公益性事業單位,服務對象特殊。歷年來,工作內容、年度工作計劃與部門職能、中期規劃等事項上無特殊變化,基本能完成年度預期工作目標。從2018年4月份我縣全面推行殯葬改革,實行火化全覆蓋,每日火化量在15具以上,在工作量大大增加的情況下,基本做到了遺體隨時來隨時火化,方便了治喪群眾,提高了工作效率,取得了明顯的社會效益。南昌縣社會福利院負責收養城鎮“三無”人員、孤老、孤殘,為他們提供管理與服務,面向社會提供有償的老人托養服務;讓入住老人能夠老有所養,為入住老人提供優良的服務。

                                  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

                                  我部門今年在省級部門決算中反映老齡辦項目績效自評結果。

                                  老齡辦高齡補貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,社會救助項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為3223.68萬元,執行數為2937.496 萬元,完成預算的 91 %。主要產出和效果:一是老有所養,老有所依;二是不斷提高老年生活質量,是一項惠及百姓的舉措。發現的問題及原因:一是可能出現漏報、晚報;二是宣傳力度不到位。下一步改進措施:一是無論是漏報還是晚報均可補報,并補齊應該享受的金額;二是加強宣傳力度、核查強度。

                                  老齡辦高齡補貼項目績效自評綜述:根據洪老齡辦字〔2018〕5號關于印發《南昌市高齡老人生活補貼提標實施方案》的通知的文件要求:自2018年1月起,凡有南昌縣戶籍,且年齡在80周歲以上的高齡老人均可享受高齡老人生活補貼。補貼分三個標準:80-89周歲老人100元/月/人;90-99周歲老人200元/月/人;100周歲以上老人1000元/月/人。2018年度,南昌縣的高齡老人有二萬余人,共發放25476人次,總計發放金額為2937.496萬元。發放經費列入市、縣年度財政預算,由縣財政先行發放。經費來源是80-99歲高齡老人生活補貼由市、縣財政按4:6比例核撥。 實施高齡老人生活補貼是一項惠及百姓的舉措,縣民政局、縣老齡辦負責指導各地民政辦組織實施,縣財政局負責資金預算安排和核撥,縣公安局負責配合核對高齡老人口信息變動情況數據。只要是滿足條件的高齡老人無論是漏報還是晚報均可補報,并補齊應該享受的金額。2018年5-6月老齡辦組織全縣高齡老人復審工作,所有高齡補貼享受的老人在當地的要簽字,在外地的要傳照片或者視頻證明,由村、鄉鎮、縣三級監督復查。2018年度的高齡補貼發放工作中,我們應該加強宣傳力度、核查強度。加強基層的管理,提高高齡補貼發放的準確性、及時補發和停發。讓每一位高齡老人切實感受到黨和國家的關懷,不斷提高老年生活質量。老有所養,老有所依,是我們共同努力的目標。。

                                  在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

                                  第四部分 名詞解釋

                                  南昌縣民政局屬行政機關單位,執行行政單位財務會計制度。

                                  老齡事務反映老齡衛生健康事務方面的支出。

                                  行政區劃和地名管理反映行政區劃界線勘定、維護,以及行政區劃和地名管理支出;

                                  最低生活保障反映城鄉生活保障對象的最低生活保障支出:

                                  退役士兵安置:反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

                                  “三公”經費填列本部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。

                                  機關運行經費反映本部門內行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                                  南昌縣民政局(公開).XLS

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